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财务预决算
重庆煤矿安全监察局2021年部门预算公开表
发布时间:
2021-04-21 13:12:27
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部门公开表1
部门收支总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
3,456.22
一、社会保障和就业支出
1,260.77
二、政府性基金预算拨款收入
二、卫生健康支出
194.42
三、国有资本经营预算拨款收入
三、住房保障支出
388.51
四、事业收入
260.00
四、灾害防治及应急管理支出
4,561.59
五、事业单位经营收入
六、其他收入
1,123.69
本年收入合计
4,839.91
本年支出合计
6,405.29
使用非财政拨款结余
313.48
结转下年
1,494.15
上年结转
2,746.05
收 入 总 计
7,899.44
支 出 总 计
7,899.44
部门公开表2
部门收入总表
单位:万元
科目编码
科目名称/单位名称
合计
上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入
使用非财政拨款结余
金额
其中:教育收费
合计
7,899.44
2,746.05
3,456.22
260.00
1,123.69
313.48
208
社会保障和就业支出
1,458.47
700.00
555.77
107.56
95.14
20805
行政事业单位养老支出
1,458.47
700.00
555.77
107.56
95.14
2080501
行政单位离退休
917.64
700.00
217.64
2080502
事业单位离退休
53.51
1.19
35.61
16.71
2080503
离退休人员管理机构
51.79
51.79
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
292.19
190.09
47.97
54.13
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
143.34
95.06
23.98
24.30
210
卫生健康支出
194.42
175.19
19.23
21011
行政事业单位医疗
194.42
175.19
19.23
2101101
行政单位医疗
194.42
175.19
19.23
221
住房保障支出
388.51
284.64
39.51
64.36
22102
住房改革支出
388.51
284.64
39.51
64.36
2210201
住房公积金
319.21
232.46
39.51
47.24
2210203
购房补贴
69.30
52.18
17.12
224
灾害防治及应急管理支出
5,858.04
2,046.05
2,440.62
112.93
944.96
313.48
22404
煤矿安全
5,858.04
2,046.05
2,440.62
112.93
944.96
313.48
2240401
行政运行
3,595.06
1,800.00
1,581.44
213.62
2240403
机关服务
392.71
313.81
78.90
2240404
煤矿安全监察事务
338.43
338.43
2240450
事业运行
1,165.79
520.75
112.93
297.53
234.58
2240499
其他煤矿安全支出
366.05
246.05
120.00
部门公开表3
部门支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称/单位名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
合计
6,405.29
6,066.86
338.43
208
社会保障和就业支出
1,260.77
1,260.77
20805
行政事业单位养老支出
1,260.77
1,260.77
2080501
行政单位离退休
719.94
719.94
2080502
事业单位离退休
53.51
53.51
2080503
离退休人员管理机构
51.79
51.79
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
292.19
292.19
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
143.34
143.34
210
卫生健康支出
194.42
194.42
21011
行政事业单位医疗
194.42
194.42
2101101
行政单位医疗
194.42
194.42
221
住房保障支出
388.51
388.51
22102
住房改革支出
388.51
388.51
2210201
住房公积金
319.21
319.21
2210203
购房补贴
69.30
69.30
224
灾害防治及应急管理支出
4,561.59
4,223.16
338.43
22404
煤矿安全
4,561.59
4,223.16
338.43
2240401
行政运行
2,664.66
2,664.66
2240403
机关服务
392.71
392.71
2240404
煤矿安全监察事务
338.43
338.43
2240450
事业运行
1,165.79
1,165.79
部门公开表4
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
3,456.22
一、本年支出
3,456.22
(一)一般公共预算拨款
3,456.22
(一)社会保障和就业支出
555.77
(二)政府性基金预算拨款
(二)卫生健康支出
175.19
(三)国有资本经营预算拨款
(三)住房保障支出
284.64
(四)灾害防治及应急管理支出
2,440.62
二、上年结转
(一)一般公共预算拨款
(二)政府性基金预算拨款
(三)国有资本经营预算拨款
二、结转下年
收 入 总 计
3,456.22
支 出 总 计
3,456.22
部门公开表5
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码
科目名称/单位名称
本年一般公共预算支出
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
合计
3,456.22
3,117.79
2,446.15
671.64
338.43
208
社会保障和就业支出
555.77
555.77
503.93
51.84
20805
行政事业单位养老支出
555.77
555.77
503.93
51.84
2080501
行政单位离退休
217.64
217.64
194.29
23.35
2080502
事业单位离退休
1.19
1.19
1.19
2080503
离退休人员管理机构
51.79
51.79
23.30
28.49
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
190.09
190.09
190.09
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
95.06
95.06
95.06
210
卫生健康支出
175.19
175.19
175.19
21011
行政事业单位医疗
175.19
175.19
175.19
2101101
行政单位医疗
175.19
175.19
175.19
221
住房保障支出
284.64
284.64
284.64
22102
住房改革支出
284.64
284.64
284.64
2210201
住房公积金
232.46
232.46
232.46
2210203
购房补贴
52.18
52.18
52.18
224
灾害防治及应急管理支出
2,440.62
2,102.19
1,482.39
619.80
338.43
22404
煤矿安全
2,440.62
2,102.19
1,482.39
619.80
338.43
2240401
行政运行
1,581.44
1,581.44
1,084.99
496.45
2240404
煤矿安全监察事务
338.43
338.43
2240450
事业运行
520.75
520.75
397.40
123.35
部门公开表5
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目
2020年执行数
2021年预算数
2021年预算数比2020年执行数
2021年预算数比2020年执行数(扣除中央基建投资)
科目编码
科目名称
执行数
扣除中央基建投资后执行数
年初预算数
扣除中央基建投资后执行数
增减额
增减(%)
增减额
增减(%)
小计
基本支出
项目支出
合计
6,276.93
4,391.93
3,456.22
3,117.79
338.43
3,456.22
-2,820.71
-935.71
208
社会保障和就业支出
1,364.85
1,364.85
555.77
555.77
555.77
-809.08
-809.08
20805
行政事业单位养老支出
1,364.85
1,364.85
555.77
555.77
555.77
-809.08
-809.08
2080501
行政单位离退休
1,248.55
1,248.55
217.64
217.64
217.64
-1,030.91
-82.57%
-1,030.91
-82.57%
2080502
事业单位离退休
39.06
39.06
1.19
1.19
1.19
-37.87
-96.95%
-37.87
-96.95%
2080503
离退休人员管理机构
34.01
34.01
51.79
51.79
51.79
17.78
52.28%
17.78
52.28%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
28.82
28.82
190.09
190.09
190.09
161.27
559.58%
161.27
559.58%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
14.41
14.41
95.06
95.06
95.06
80.65
559.68%
80.65
559.68%
210
卫生健康支出
181.08
181.08
175.19
175.19
175.19
-5.89
-5.89
21011
行政事业单位医疗
181.08
181.08
175.19
175.19
175.19
-5.89
-5.89
2101101
行政单位医疗
181.08
181.08
175.19
175.19
175.19
-5.89
-3.25%
-5.89
-3.25%
221
住房保障支出
303.29
303.29
284.64
284.64
284.64
-18.65
-18.65
22102
住房改革支出
303.29
303.29
284.64
284.64
284.64
-18.65
-18.65
2210201
住房公积金
247.17
247.17
232.46
232.46
232.46
-14.71
-5.95%
-14.71
-5.95%
2210203
购房补贴
56.12
56.12
52.18
52.18
52.18
-3.94
-7.02%
-3.94
-7.02%
224
灾害防治及应急管理支出
4,427.71
2,542.71
2,440.62
2,102.19
338.43
2,440.62
-1,987.09
-102.09
22404
煤矿安全
4,427.71
2,542.71
2,440.62
2,102.19
338.43
2,440.62
-1,987.09
-102.09
2240401
行政运行
1,519.47
1,519.47
1,581.44
1,581.44
1,581.44
61.97
4.08%
61.97
4.08%
2240402
一般行政管理事务
2,032.30
147.30
-2,032.30
-100.00%
-147.30
-100.00%
2240404
煤矿安全监察事务
469.60
469.60
338.43
338.43
338.43
-131.17
-27.93%
-131.17
-27.93%
2240450
事业运行
406.34
406.34
520.75
520.75
520.75
114.41
28.16%
114.41
28.16%
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
3,117.79
2,446.15
671.64
301
工资福利支出
2,250.67
2,250.67
30101
基本工资
747.01
747.01
30102
津贴补贴
709.89
709.89
30103
奖金
55.01
55.01
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
190.09
190.09
30109
职业年金缴费
95.06
95.06
30110
职工基本医疗保险缴费
152.32
152.32
30111
公务员医疗补助缴费
2.44
2.44
30113
住房公积金
232.46
232.46
30114
医疗费
20.43
20.43
30199
其他工资福利支出
45.96
45.96
302
商品和服务支出
669.64
669.64
30201
办公费
38.00
38.00
30202
印刷费
1.20
1.20
30204
手续费
0.20
0.20
30205
水费
4.60
4.60
30206
电费
30.24
30.24
30207
邮电费
38.00
38.00
30209
物业管理费
33.20
33.20
30211
差旅费
94.36
94.36
30212
因公出国(境)费用
2.90
2.90
30213
维修(护)费
5.50
5.50
30215
会议费
13.50
13.50
30216
培训费
5.50
5.50
30217
公务接待费
10.00
10.00
30226
劳务费
14.60
14.60
30228
工会经费
71.19
71.19
30229
福利费
88.70
88.70
30231
公务用车运行维护费
51.00
51.00
30239
其他交通费用
98.50
98.50
30299
其他商品和服务支出
68.45
68.45
303
对个人和家庭的补助
195.48
195.48
30301
离休费
30.00
30.00
30302
退休费
20.00
20.00
30304
抚恤金
60.00
60.00
30307
医疗费补助
84.29
84.29
30399
其他对个人和家庭的补助
1.19
1.19
310
资本性支出
2.00
2.00
31002
办公设备购置
2.00
2.00
部门公开表7
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
"三公"经费合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
163.49
2.90
150.59
150.59
10.00
部门公开表8
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码
科目名称/单位名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
部门公开表9
国有资本经营预算支出表
单位:万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
部门公开表10
项目支出绩效目标表
( 年度)
项目名称
主管部门及代码
实施单位
项目资金
(万元)
中期资金总额:
年度资金总额:
其中:财政拨款
其中:财政拨款
上年结转
上年结转
其他资金
其他资金
总
体
目
标
中期目标(20××年—20××+n年)
年度目标
目标1:
目标2:
目标3:
……
目标1:
目标2:
目标3:
……
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产
出
指
标
数量指标
指标1:
数量指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
质量指标
指标1:
质量指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
时效指标
指标1:
时效指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
成本指标
指标1:
成本指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
……
……
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1:
经济效益
指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
社会效益
指标
指标1:
社会效益
指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
生态效益
指标
指标1:
生态效益
指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
可持续影响
指标
指标1:
可持续影响
指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
……
……
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1:
服务对象
满意度指标
指标1:
指标2:
指标2:
……
……
……
……