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重庆煤矿安全监察局2021年部门预算公开表
发布时间: 2021-04-21 13:12:27



部门公开表1
   
                                                                                                                      部门收支总表

单位:万元
收      入支      出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入3,456.22一、社会保障和就业支出1,260.77
二、政府性基金预算拨款收入
二、卫生健康支出194.42
三、国有资本经营预算拨款收入
三、住房保障支出388.51
四、事业收入260.00四、灾害防治及应急管理支出4,561.59
五、事业单位经营收入


六、其他收入1,123.69









本年收入合计4,839.91本年支出合计6,405.29
使用非财政拨款结余313.48结转下年1,494.15
上年结转2,746.05





         收 入 总 计7,899.44         支 出 总 计7,899.44


















部门公开表2
                                                                                                                          部门收入总表

单位:万元
科目编码科目名称/单位名称合计上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款事业收入事业单位经营收入上级补助
    收入
附属单位
    上缴收入
其他收入使用非财政拨款结余
金额其中:教育收费

合计7,899.442,746.053,456.22

260.00



1,123.69313.48
208社会保障和就业支出1,458.47700.00555.77

107.56



95.14
20805 行政事业单位养老支出1,458.47700.00555.77

107.56



95.14
2080501行政单位离退休917.64700.00217.64








2080502事业单位离退休53.51
1.19

35.61



16.71
2080503离退休人员管理机构51.79
51.79








2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出292.19
190.09

47.97



54.13
2080506机关事业单位职业年金缴费支出143.34
95.06

23.98



24.30
210卫生健康支出194.42
175.19






19.23
21011 行政事业单位医疗194.42
175.19






19.23
2101101行政单位医疗194.42
175.19






19.23
221住房保障支出388.51
284.64

39.51



64.36
22102 住房改革支出388.51
284.64

39.51



64.36
2210201住房公积金319.21
232.46

39.51



47.24
2210203购房补贴69.30
52.18






17.12
224灾害防治及应急管理支出5,858.042,046.052,440.62

112.93



944.96313.48
22404 煤矿安全5,858.042,046.052,440.62

112.93



944.96313.48
2240401行政运行3,595.061,800.001,581.44






213.62
2240403机关服务392.71








313.8178.90
2240404煤矿安全监察事务338.43
338.43








2240450事业运行1,165.79
520.75

112.93



297.53234.58
2240499其他煤矿安全支出366.05246.05







120.00













部门公开表3
                                                                                                                 部门支出总表

单位:万元
科目编码科目名称/单位名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出

合计6,405.296,066.86338.43


208社会保障和就业支出1,260.771,260.77



20805 行政事业单位养老支出1,260.771,260.77



2080501行政单位离退休719.94719.94



2080502事业单位离退休53.5153.51



2080503离退休人员管理机构51.7951.79



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出292.19292.19



2080506机关事业单位职业年金缴费支出143.34143.34



210卫生健康支出194.42194.42



21011 行政事业单位医疗194.42194.42



2101101行政单位医疗194.42194.42



221住房保障支出388.51388.51



22102 住房改革支出388.51388.51



2210201住房公积金319.21319.21



2210203购房补贴69.3069.30



224灾害防治及应急管理支出4,561.594,223.16338.43


22404 煤矿安全4,561.594,223.16338.43


2240401行政运行2,664.662,664.66



2240403机关服务392.71392.71



2240404煤矿安全监察事务338.43
338.43


2240450事业运行1,165.791,165.79











部门公开表4
                                                                                                                财政拨款收支总表

单位:万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
一、本年收入3,456.22一、本年支出3,456.22
 (一)一般公共预算拨款3,456.22  (一)社会保障和就业支出555.77
 (二)政府性基金预算拨款
  (二)卫生健康支出175.19
 (三)国有资本经营预算拨款
  (三)住房保障支出284.64


  (四)灾害防治及应急管理支出2,440.62
二、上年结转


 (一)一般公共预算拨款


 (二)政府性基金预算拨款


 (三)国有资本经营预算拨款








二、结转下年








       收 入 总 计3,456.22        支   出 总 计3,456.22











部门公开表5
   
                                                                                                                  一般公共预算支出表






单位:万元
科目编码科目名称/单位名称本年一般公共预算支出
合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费

合计3,456.223,117.792,446.15671.64338.43
208社会保障和就业支出555.77555.77503.9351.84
20805 行政事业单位养老支出555.77555.77503.9351.84
2080501行政单位离退休217.64217.64194.2923.35
2080502事业单位离退休1.191.191.19

2080503离退休人员管理机构51.7951.7923.3028.49
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190.09190.09190.09

2080506机关事业单位职业年金缴费支出95.0695.0695.06

210卫生健康支出175.19175.19175.19

21011 行政事业单位医疗175.19175.19175.19

2101101行政单位医疗175.19175.19175.19

221住房保障支出284.64284.64284.64

22102 住房改革支出284.64284.64284.64

2210201住房公积金232.46232.46232.46

2210203购房补贴52.1852.1852.18

224灾害防治及应急管理支出2,440.622,102.191,482.39619.80338.43
22404 煤矿安全2,440.622,102.191,482.39619.80338.43
2240401行政运行1,581.441,581.441,084.99496.45
2240404煤矿安全监察事务338.43


338.43
2240450事业运行520.75520.75397.40123.35

















部门公开表5
                                                                                                                   一般公共预算支出表











单位:万元
功能分类科目2020年执行数2021年预算数2021年预算数比2020年执行数2021年预算数比2020年执行数(扣除中央基建投资)
科目编码科目名称执行数扣除中央基建投资后执行数年初预算数扣除中央基建投资后执行数增减额增减(%)增减额增减(%)
小计基本支出项目支出

合计6,276.934,391.933,456.223,117.79338.433,456.22-2,820.71
-935.71
208社会保障和就业支出1,364.851,364.85555.77555.77
555.77-809.08
-809.08
 20805 行政事业单位养老支出1,364.851,364.85555.77555.77
555.77-809.08
-809.08
  2080501  行政单位离退休1,248.551,248.55217.64217.64
217.64-1,030.91-82.57%-1,030.91-82.57%
  2080502  事业单位离退休39.0639.061.191.19
1.19-37.87-96.95%-37.87-96.95%
  2080503  离退休人员管理机构34.0134.0151.7951.79
51.7917.7852.28%17.7852.28%
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出28.8228.82190.09190.09
190.09161.27559.58%161.27559.58%
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出14.4114.4195.0695.06
95.0680.65559.68%80.65559.68%
210卫生健康支出181.08181.08175.19175.19
175.19-5.89
-5.89
 21011 行政事业单位医疗181.08181.08175.19175.19
175.19-5.89
-5.89
  2101101  行政单位医疗181.08181.08175.19175.19
175.19-5.89-3.25%-5.89-3.25%
221住房保障支出303.29303.29284.64284.64
284.64-18.65
-18.65
 22102 住房改革支出303.29303.29284.64284.64
284.64-18.65
-18.65
  2210201  住房公积金247.17247.17232.46232.46
232.46-14.71-5.95%-14.71-5.95%
  2210203  购房补贴56.1256.1252.1852.18
52.18-3.94-7.02%-3.94-7.02%
224灾害防治及应急管理支出4,427.712,542.712,440.622,102.19338.432,440.62-1,987.09
-102.09
 22404 煤矿安全4,427.712,542.712,440.622,102.19338.432,440.62-1,987.09
-102.09
  2240401  行政运行1,519.471,519.471,581.441,581.44
1,581.4461.974.08%61.974.08%
  2240402  一般行政管理事务2,032.30147.30



-2,032.30-100.00%-147.30-100.00%
  2240404  煤矿安全监察事务469.60469.60338.43
338.43338.43-131.17-27.93%-131.17-27.93%
  2240450  事业运行406.34406.34520.75520.75
520.75114.4128.16%114.4128.16%









部门公开表6
                                                                                                        一般公共预算基本支出表

单位:万元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计3,117.792,446.15671.64
301工资福利支出2,250.672,250.67
30101基本工资747.01747.01
30102津贴补贴709.89709.89
30103奖金55.0155.01
30108机关事业单位基本养老保险缴费190.09190.09
30109职业年金缴费95.0695.06
30110职工基本医疗保险缴费152.32152.32
30111公务员医疗补助缴费2.442.44
30113住房公积金232.46232.46
30114医疗费20.4320.43
30199其他工资福利支出45.9645.96
302商品和服务支出669.64
669.64
30201办公费38.00
38.00
30202印刷费1.20
1.20
30204手续费0.20
0.20
30205水费4.60
4.60
30206电费30.24
30.24
30207邮电费38.00
38.00
30209物业管理费33.20
33.20
30211差旅费94.36
94.36
30212因公出国(境)费用2.90
2.90
30213维修(护)费5.50
5.50
30215会议费13.50
13.50
30216培训费5.50
5.50
30217公务接待费10.00
10.00
30226劳务费14.60
14.60
30228工会经费71.19
71.19
30229福利费88.70
88.70
30231公务用车运行维护费51.00
51.00
30239其他交通费用98.50
98.50
30299其他商品和服务支出68.45
68.45
303对个人和家庭的补助195.48195.48
30301离休费30.0030.00
30302退休费20.0020.00
30304抚恤金60.0060.00
30307医疗费补助84.2984.29
30399其他对个人和家庭的补助1.191.19
310资本性支出2.00
2.00
31002办公设备购置2.00
2.00










部门公开表7
                                                                                               一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
"三公"经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
163.492.90150.59
150.5910.00








部门公开表8
                                                                                                      政府性基金预算支出表

单位:万元
科目编码科目名称/单位名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出












部门公开表9
   
                                                                                                  国有资本经营预算支出表

单位:万元
科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出
















部门公开表10
   
                                                                                                  项目支出绩效目标表
(     年度)









项目名称
主管部门及代码
实施单位
项目资金
    (万元)
 中期资金总额:
 年度资金总额:
         其中:财政拨款
       其中:财政拨款
               上年结转
             上年结转
               其他资金
             其他资金

    体
    目
    标
中期目标(20××年—20××+n年)年度目标

     目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……

     目标1:
     目标2:
     目标3:
     ……

    效
    指
    标
一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值

    出
    指
    标
数量指标 指标1:
数量指标 指标1:
 指标2:
 指标2:
 ……
 ……
质量指标 指标1:
质量指标 指标1:
 指标2:
 指标2:
 ……
 ……
时效指标 指标1:
时效指标 指标1:
 指标2:
 指标2:
 ……
 ……
成本指标 指标1:
成本指标 指标1:
 指标2:
 指标2:
 ……
 ……
……

……


    益
    指
    标
经济效益
    指标
 指标1:
经济效益
    指标
 指标1:
 指标2:
 指标2:
 ……
 ……
社会效益
    指标
 指标1:
社会效益
    指标
 指标1:
 指标2:
 指标2:
 ……
 ……
生态效益
    指标
 指标1:
生态效益
    指标
 指标1:
 指标2:
 指标2:
 ……
 ……
可持续影响
    指标
 指标1:
可持续影响
    指标
 指标1:
 指标2:
 指标2:
 ……
 ……
……

……

满意度指标服务对象
    满意度指标
 指标1:
服务对象
    满意度指标
 指标1:
 指标2:
 指标2:
 ……
 ……
……

……